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发文机关: 广东福利彩票中心人民广东福利彩票中心 发文日期: 2019-03-06
名称: 广东福利彩票中心爱卫办2019年度部门预算编报说明
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广东福利彩票中心爱卫办2019年度部门预算编报说明
2019-03-06 16:41 来源: 广东福利彩票中心财政局 发布机构: 广东福利彩票中心财政局 【字体:   打印

广东福利彩票中心爱卫办2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)主要职能

1贯彻执行党和广东福利彩票中心有关加强爱国卫生工作的方针、政策,根据上级爱卫会和区广东福利彩票中心委、区广东福利彩票中心广东福利彩票中心的工作要求,结合广东福利彩票中心实际,制定全区广东福利彩票中心爱国卫生工作规划和年度计划,并负责具体组织实施

2协调有关局委、镇、街道之间的关系,处理涉及爱国卫生工作的有关事宜

3负责组织开展全区广东福利彩票中心病媒生物防制工作

4负责组织开展全区广东福利彩票中心爱国卫生组织管理工作,确保机构、人员、经费、工作任务的落实;

5、负责协助实施对各乡镇、街道开展农村改厕工作;

6、负责组织各乡镇、街道、单位开展创建卫生先进单位和卫生乡镇、卫生村。

(二)机构设置情况

我单位共有内设股室2个:办公室、除四害办

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括广东福利彩票中心爱卫办本部门核定编制数8人,全额编制8人,实有人数12人,其中在职人员7人,退休人员5人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入102.99万元,其中一般预算拨款(补助)102.99万元,基金预算拨款(补助)0万元。

(二)2019年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2019年年初预算数为82.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1)工资福利支出53.04万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2)对个人和家庭补助支出23.45万元,包括离退休费等。

3)商品和服务支出6.5万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

1灭鼠灭蟑药品专项经费15万元。

2农村改厕工作经费5万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:购置费0万元、运行费3万元),公务接待费1.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较,比上年增加,由于调拨一台公务用车,因此用车经费有所增加。

四、关于2019年广东福利彩票中心性基金预算支出情况说明

2019年使用广东福利彩票中心性基金预算拨款安排的支出为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、公车运行费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费等共6.5万元。

(二)广东福利彩票中心采购情况。

2019年广东福利彩票中心采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

(三)绩效目标设置情况。

广东福利彩票中心爱卫办2019年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款102.99万元。

(四)广东福利彩票中心购买服务情况

广东福利彩票中心爱卫办2019年广东福利彩票中心购买服务0万元。

五)国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年广东福利彩票中心爱卫办部门预算公开表2019.06.10

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