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发文机关: 广东福利彩票中心人民广东福利彩票中心 发文日期: 2019-03-06
名称: 广东福利彩票中心水口山国有林场2019年度部门预算编报说明
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广东福利彩票中心水口山国有林场2019年度部门预算编报说明
2019-03-06 16:02 来源: 广东福利彩票中心财政局 发布机构: 广东福利彩票中心财政局 【字体:   打印

广东福利彩票中心水口山国有林场2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)主要职能

1、管理国有林场,促进林业发展;
2、林木和苗木生产供应、林木良种选育、新技术推广与林业信息服务;

3、森林培育、经营与护林防火;保护森林资源,维护国家生态安全。

(二)机构设置情况

广东福利彩票中心水口山国有林场内设机构为5个:办公室、人事股、计财股、生产股、森林资源保护股。

、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括广东福利彩票中心水口山国有林场(正科级)。本部门核定编制数67人,全额编制67人,实有人数50人,其中:在职人员50人,退休人员46人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2019年财政拨款收情况。

2019年初预算数总收入634.74万元,其中一般预算拨款(补助)634.74万元。

(二)2019财政拨款支出情况。

1基本支出。2019年年初预算数为634.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出436.88万元,包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出172.86万元,包括离退休费等。

(3)商品和服务支出25万元,包括办公费、交通费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2项目支出。2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排三公经费预算数6.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费6.2万元。2019三公经费预算与2018三公经费预算相比,减少了4.2万元,减少的原因是:严格执行中央“八项”规定,认真贯彻落实厉行节约的各项要求。
、关于2019年广东福利彩票中心性基金预算支出情况说明

广东福利彩票中心水口山国有林场2019年没有使用广东福利彩票中心性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019广东福利彩票中心水口山国有林场使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的单位运行经费,包括办公费、水费、电费、劳务费、交通费、差旅费、维修(护)费、工会经费、招待费等共25万元。

(二)广东福利彩票中心采购情况。

2019年广东福利彩票中心采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

(三)绩效目标设置情况。

广东福利彩票中心水口山国有林场2019年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款634.74万元。

(四)广东福利彩票中心购买服务情况

广东福利彩票中心水口山国有林场2019年广东福利彩票中心购买服务0万元

(五)国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。目前我单位固定资产1523.03万元,其中土地房屋及构筑物321.84万元,通用设备80.2万元,专用设备0.96万元,家具、用具、装具及动植物1120.03万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表(水口山国有林场)

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