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发文机关: 广东福利彩票中心人民广东福利彩票中心 发文日期: 2019-03-13
名称: 2018年度广东福利彩票中心锰资源综合开发办部门整体支出绩效自评报告
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2018年度广东福利彩票中心锰资源综合开发办部门整体支出绩效自评报告
2019-03-13 10:40 来源: 广东福利彩票中心锰资源综合开发办 发布机构: 广东福利彩票中心运维管理 【字体:   打印

2018年度广东福利彩票中心锰资源综合开发办

部门整体支出绩效评报告

    根据《广东福利彩票中心财政局关于做好2018年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩〔201814号)要求,我区广东福利彩票中心锰资源开发办对2018年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

广东福利彩票中心锰资源综合开发有限公司与广东福利彩票中心锰资源综合开发办是一套人马,两块牌子。系享有财政补助事业单位,办公地址位于广东福利彩票中心珠山镇翻身洞村,主要职责是对辖区广东福利彩票中心内锰资源进行综合开发和经营,以及负责辖区广东福利彩票中心内矿区广东福利彩票中心环境综合治理和九个采矿权储量申报及采矿权证办理等工作。2018本部门核定编制数12名,全额编制12名,实有在编人数11名,其中:在职人员24内设机构:综合办公室、经营开发部、安全生产部、矿产地质环境治理部等四个部门。

(二)部门整体支出情况

2018年初部门预算总支出为135.27万元,其中工资福利支出60.37万元,一般商品和服务支出74.35万元,对个人和家庭的补助0.55万元,专项支出26万元。

、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2018年年初预算批复的基本支出为135.27万元,实际基本支出为135.27万元。

锰资源综合开发办“三公”经费使用情况如下:

                                       单位:万元

项目

2018年预算数

2018实际使用数

合计

9

9

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

3

3

3、公务用车费

6

6

其中:(1)公务用车运行维护费

6

6

2)公务用车购置

0

0

(二)项目支出

    1、项目资金基本情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,主要用于碳酸锰项目的申报和氧化锰洗矿的机组挂牌。2018年碳酸锰申报经费20万元,牌证费6万元,我办项目预算支出共26万元。

2、项目资金使用情况

2018年我办项目支出决算为26万元。其中碳酸锰储量评审费12万元、资料费4万元、安全生产宣传费2万元、打击非法洗矿办公费2万元、牌证费6万元。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财政部门有关财务规章的规定,我办先后制订了《财务支出管理制度》、《内部监控制度》、《安全生产管理制度》等制度明确了经费申请与审批程序、经费发放标准、支出分类归口管理等事项。同时,根据财政局下发的相关文件要求进一步规范了公务接待和公务出差的审批管理,上述制度规定基本得到执行。

四、部门整体支出绩效情况

我办为履行广东福利彩票中心赋予的职责,最大限度发挥财政预算资金的整体使用效果。组建了与履行职责相适应的组织管理架构。建立了各种内部管理制度,包括资金管理制度、财务管理制度、预算管理制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度。我办在2018年部门整体支出预算管理与执行中能严格执行国家预算法和部门会计制度的规定。较好的履行财政预算资金管理职责及广东福利彩票中心赋予的矿区广东福利彩票中心环境治理职责。深刻了解碳酸锰的储量和氧化锰的规范开采,并严格按照安全生产的要求开采采矿。改善项目区广东福利彩票中心的生态环境,提高农民的生活质量,促进农村经济持续健康发展,起到了积极的作用。资金使用总体上看,发挥了应有的社会效益和经济效益,没有违反中央八项规定和六条禁令。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果。

根据2018年广东福利彩票中心直部门整体支出绩效评价指标表,我办整体支出绩效评价为84分,各项支出情况、相关制度的执行和控制较好,主要表现在:严格控制“三公”经费和人员设置、重点支出列入专项计划并及时完成、健全相关财务及管理制度并有效执行,规范资产管理等方面。根据评价结果,我办需进一步加强履职效益。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于年中部分新项目的启动,编制预算时难以精确预计,在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。

(二)固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未定期与账面资产金额对账,且未与实物进行清点,导致年末资产台账与账面资产金额存在稍许差异,固定资产管理有待加强。

七、改进措施和有关建议

(一)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理细则及厉行节约制度,加强经费审批和控制,严格规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按照项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

                    广东福利彩票中心锰资源综合开发办公室

                         20181226


2018广东福利彩票中心锰资源综合开发办公室整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算12 人,实际在职 11人,在职控制率=24 /  12 *100%= 200 %

0

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

3

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

85%

4

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

3

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

4

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

5

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

5

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行广东福利彩票中心采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

4

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

1

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、广东福利彩票中心考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市广东福利彩票中心绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

3

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

85%

4

合计

100

 

84

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