广东福利彩票中心

您现在所在的位置 : 广东福利彩票中心 > 政务公开 > 财政公开 > 财政审计及绩效评价
索引号: 431102009/2019-32088 分类:  
发文机关: 广东福利彩票中心人民广东福利彩票中心 发文日期: 2019-03-13
名称: 2018年度广东福利彩票中心统征办部门整体支出绩效自评
文号 :    
2018年度广东福利彩票中心统征办部门整体支出绩效自评
2019-03-13 10:59 来源: 广东福利彩票中心统征办 发布机构: 广东福利彩票中心运维管理 【字体:   打印

2018年度广东福利彩票中心统征办部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

广东福利彩票中心锰资源税费统一征收办公室是广东福利彩票中心财政局的下属单位。主要职责是对全区广东福利彩票中心锰资源税费实行统一征缴,维护和规范锰资源税费征缴秩序,打击冲、偷关等抗逃国家锰资源税费行为。现内设股室为5个:办公室、征管室、公安执勤室、监控室、财务室。下设收费站卡6个:王家仔、欧家、实验中学、鸡公山、程家、丁塘。堵卡5个:据江寺、新宅里、水字桥、湾夫、上田。检查站卡4个:珠山、于家、东湘桥、黄田铺。本部门核定编制数12名,全额编制12名,实有人数11名,其中:在职人员97(含临时聘用人员86人),离休人员0人,退休人员0人。

(二)部门整体支出情况

2018年初区广东福利彩票中心财政批复部门预算总支出为473.22万元,其中工资福利支出52.42万元,一般商品和服务支出298.8万元。专项支出122万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2018年年初预算批复的基本支出为473.22万元,截止到20181226日,我办基本支出使用情况为473.22万元

我办“三公”经费使用情况如下:

                                     单位:万元

项目

2018年预算数

2018实际使用数

合计

44

44

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

20

20

3、公务用车费

24

24

其中:(1)公务用车运行维护费

18

18

2)公务用车购置

0

0

(二)项目支出

1、项目资金基本情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于征管征收项目支出和监控项目支出。2018年我办项目支出预算为122万元。其中,站卡电费与设备维护费为50万元,站卡租金为15万元,收费系统服务费24万元,电信光纤线路租用费33万元。

2、项目资金使用情况

2018年我办项目支出决算为122万元,其中,站卡电费与设备维护费为50万元,站卡租金为15万元收费系统服务费24万元,电信光纤线路租用费33万元。项目支出投入和落实基本到位。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财政部门有关财务规章的规定,我办先后制定了《广东福利彩票中心统征办支出管理制度》、《广东福利彩票中心统征办不相容岗位分离制度》、《广东福利彩票中心统征办财务管理制度》等制度明确了经费申请玉审批程序、经费发放标准、支出分类归口管理等事项。

四、部门整体支出绩效情况

(一)税费征缴秩序井然

通过不断完善机构内部工作制度和完备设备,维护和规范锰资源税费征缴秩序,促使了区广东福利彩票中心委区广东福利彩票中心广东福利彩票中心交代的各项任务有效完成。

(二)征管和监控职责不断完善

自我办加强各站卡的征管和监控以来,同分发挥了各站卡、监控室人员的主观能动性,效果显著,冲、偷关等抗逃国家锰资源税费行为大大减少。

(三)支出效益较为显著

由于我办严格按照区广东福利彩票中心财政局批复的预算资金额度和用途使用资金,尽量做到每一分钱用到实处,到今年年底,我办在经济、社会、生态三个方面均取得了明显效益。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

根据2018年广东福利彩票中心直部门整体支出绩效评价指标表,我办整体支出绩效评分为80分,各项支出情况、相关制度的执行和控制较好,主要表现在:严格控制“三公”经费和人员设置、重点支出列入专项计划并及时完成、健全相关财务及管理制度并有效执行,规范资产管理等方面。根据评价结果,我办需进一步加强履职效益。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于年中部分新项目的启动,编制预算时难以精确预计,在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。

(二)固定资产管理水平有待提高

固定资产台帐未定期与账面资产金额对账,且未与实物进行清点,导致年末资产台帐与账面资产金额存在稍许差异,固定资产管理有待加强。

七、改进措施和有关建议

(一)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理细则及厉行节约制度,加强经费审批和控制,严格规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理。及时登记、更新台帐、加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(二)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习培训,规范部门预算收支核算。一时制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按照项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。


                               广东福利彩票中心统征办

20181226

2018年广东福利彩票中心直部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算121 人,实际在职121人,在职控制率= 121 /    121*100%= 100  %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费53万元,接待费 1万元,出国出境费0元,共计 54万元。本年公车运行维护费 57万元,车辆购置费40万元,共计 97 万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=79 %

0

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

一般商品和服务支出298.8万元,预算总支出473.2万元,重点支出安排率=298.8 /473.2*100%=63.1%

2

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2018年预算执行数*100%= 100   %

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

专项资金均按进度完成下达。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

          无结余

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

由于业务繁多、车辆陈旧、油耗大等原因,三公经费超预算。

0

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

1、制定了相关管理制度;

2、制度合法、合规、完整;

3、制度得到有效执行。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行广东福利彩票中心采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

0

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、广东福利彩票中心考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市广东福利彩票中心绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

3

社会效益(4分)

3

生态效益(4分)

3

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

3

合计

100

 

80




扫一扫在手机打开当前页

广东福利彩票中心

主办单位:永州市广东福利彩票中心人民广东福利彩票中心    承办单位:广东福利彩票中心电子政务管理办公室    联系电话:0746-6243969
网站标识码:431102009    备案号:湘ICP备11003146号-1    
地址:湖南省永州市广东福利彩票中心南津中路9号    E-mail:yzllxx@163.com    技术支持:开普云    网站地图

广东福利彩票中心

广东福利彩票中心